A: | 一般原因是必填信息没有录入完整。新增供应商必填信息为:编号、主辅材、公司名称、材料品牌、类型、材料上分类、到货天数、最晚到货天数、适用公司、分公司 |
A: | 做一张退货订单,原有的材料做一个退货处理,包括到货确认对账等相关程序,再补一张新换材料的订单。这样可留下痕迹,比较清楚。不行的话直接订单反操作也可 |
A: | 材料管理-基本信息-材料类别维护-有一个操作阶段,自行设置即可 |
A: | 打开上传的表格,选择规格一列,设置单元格格式,分类选择文本,点击保存,上传表格即可 |
A: | 没有采购记录的话直接删除,有采购记录的话先把采购信息删除,之后再把供应商删除 |
A: | 操作阶段为申购该材料时需与几期款相关联;超限比例为关于这个材料可以采购的超出的比例;材料属性为材料的颜色大小等 |
A: | 没有做预算的情况下,在合约审核下的材料内控中手动输入,如果合同已经审核,需取消审核再录入 |
A: | 订单确认后就直接进入内控了 |